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Registrar los Gastos en Merlyna.Net - Niif - REOC - ATS. Para registrar los Gastos en Merlyna.Net tenemos que tener en cuenta que nuestra clave permita gestionar el conjunto de operaciones que se llevan a cabo en esta transacción. Tenemos que realizar los siguientes pasos:

Antes de empezar, hay que aclarar que hay básicamente 2 tipos de Gastos. Los que tienen soporte tributario, como cuando compramos algo y nos dan una factura legal y los Gastos sin respaldo, como los de "el restaurant de la esquina", el "taxista" por ejemplo. Los primeros se las ingresa desde el enlace: "Ctas_Pagar/Ingreso de Movimientos/Compras con Factura" y los segundos, los gastos sin respaldo en: "Ctas_Pagar/Ingreso de Movimientos/Compras Varias". La diferencia en el ingreso es que en el registro de las facturas nos Merlyna.Net nos obligará a llenar la información legal de la factura y en la otra opción no. Aquí en este tutorial solo vamos a explicar como se registra una factura legal ya que la vía que no tiene respaldo es obvia. Aclarado esto procederemos con los pasos.

  1. En la ventana de los módulos nos deslizamos hasta la pestaña "Cuentas por Pagar", en la sección "Ing. de Movimientos"  buscamos la opción  "Compras con Factura".
  2. En la nueva ventana es donde se mostraran todas las "Compras con Factura" que hayamos hecho anteriormente. Para crear un nuevo registro hacemos click en el botón "Crear Nuevo" (A+). En la nueva Ventana, ponemos el RUC o el número de Cédula o Pasaporte en el campo "Código" y damos un "Enter". . Si el proveedor nuca ha sido registrado Merlyna.Net nos llevará a una ventana de ingreso de datos caso contrario nos llevará directamente a llenar el documento.
  3. Luego de haber escogido al Proveedor, Merlyna.Net nos llevara a la ventana donde tenemos que ingresar los siguientes datos: "Total Base Imponible (IVA 0%)", "Total Base Imponible Bienes (IVA 12%)", "Total Base Imponible Servicios (IVA 12%)", etc. Los demás campos numéricos de valores se llenan automáticamente a partir de esta información ingresada como lo es el Subtotal, Iva, y el total a pagar. Estos campos por lo general ya vienen detallado en las facturas de gasto, solo que hay que definir que ítem es de compra de bienes y cuales son de servicios para posteriormente poder emitir una retención como legalmente se debe.
    Luego escogeremos la cuenta contable que representa el gasto, y por ultimo los datos legales de la factura como lo es: "Forma de Pago" que tiene la capacidad de hacer la factura exenta de retención con valor, "Sustento Tributario", "Número de Establecimiento", "Autorización del SRI", "Punto de Emisión", "Fecha emitida la factura", "Número de documento", etc.
  4. Una vez registrada todos los campos de la factura, escogemos el formato que deseamos imprimir la  y con esto nos queda mas que guardar.
  5. Con todos estos movimientos ocultamente hemos generado automáticamente asientos en el "Diario Contable", hemos alimentados los "Balances", el ATS, el REOC y demás reportes NIIF.

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